Modèle · C29
Comparer des scénarios budgétaires
Comment tester un budget central, contraint et accéléré ?
Réponse directe
Chaque scénario utilise les mêmes objectifs, conventions de coûts et contraintes pour comparer résultats, capacité, risques et réversibilité.
01Choisir une enveloppe et les conditions qui déclencheront sa révision.
02La règle, la preuve et la prochaine date de révision restent visibles.
Graphique original · SQ-09
Comparer trois budgets par résultats, capacité et réversibilité
Un scénario budgétaire est une configuration cohérente d’initiatives, de charge et de résultats. Ce n’est pas une simple variation proportionnelle de l’enveloppe.
Comparaison illustrative de trois scénarios annuels pour une équipe B2B.
- 01Fixer l’invariant
Conserver mêmes définitions, horizon, coûts unitaires et conventions de contribution.
- 02Composer
Définir un portefeuille réaliste pour chaque enveloppe.
- 03Simuler
Calculer résultats, charge, risques et capacité de retour arrière.
- 04Conditionner
Associer chaque scénario à des seuils de bascule datés.
Pipeline attendu par scénario budgétaire
Le scénario Croissance augmente le pipeline mais dépasse la capacité interne ; le scénario Équilibre maximise le pipeline par jour de charge soutenable.
| Scénario | Budget | Charge | Pipeline attendu | Réversibilité | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Efficience | 420 000 € | 1 180 j | 4,32 M€ | Élevée | Protéger le rendement |
| Équilibre | 520 000 € | 1 420 j | 6,10 M€ | Moyenne | Portefeuille recommandé |
| Croissance | 680 000 € | 1 790 j | 8,40 M€ | Faible | Conditionné à +260 j |
01Le scénario Croissance produit le plus de pipeline nominal, mais son déficit de capacité fragilise la prévision.
02Équilibre améliore le ratio pipeline/budget de 14 % par rapport à Efficience.
03La bascule vers Croissance n’est autorisée qu’après sécurisation de 260 jours de capacité.
Scénarios fictifs sans valeur prédictive. Les résultats servent à comparer des configurations, non à promettre une performance.
Contrôles de cohérence
Conditions minimales avant validation.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Livrable exploitable
Comparateur budgétaire
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