Plantilla · C29
Comparar escenarios presupuestarios
¿Cómo probar un presupuesto central, restringido y acelerado?
Respuesta directa
Cada escenario usa los mismos objetivos, convenciones de costes y restricciones para comparar resultados, capacidad, riesgos y reversibilidad.
01Elegir una dotación y las condiciones que activarán su revisión.
02La regla, la prueba y la próxima fecha de revisión permanecen visibles.
Pautas de uso
Pasar de la pregunta al entregable.
¿Cómo probar un presupuesto central, restringido y acelerado?
Elegir una dotación y las condiciones que activarán su revisión.
Comparación presupuestaria
Gráfico original · SQ-09
Comparar tres presupuestos por resultados, capacidad y reversibilidad
Un escenario presupuestario es una configuración coherente de iniciativas, carga y resultados. No es una simple variación proporcional del importe.
Comparación ilustrativa de tres escenarios anuales para un equipo B2B.
- 01Fijar el invariante
Conservar las mismas definiciones, horizonte, costes unitarios y convenciones de contribución.
- 02Componer
Definir una cartera realista para cada importe.
- 03Simular
Calcular resultados, carga, riesgos y capacidad de marcha atrás.
- 04Condicionar
Asociar a cada escenario umbrales de cambio con fecha.
Pipeline esperado por escenario presupuestario
El escenario Crecimiento aumenta el pipeline pero supera la capacidad interna; el escenario Equilibrio maximiza el pipeline por día de carga sostenible.
| Escenario | Budget | Carga | Pipeline esperado | Reversibilidad | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | 420 000 € | 1 180 d | 4,32 M€ | Alta | Proteger el rendimiento |
| Equilibrio | 520 000 € | 1 420 d | 6,10 M€ | Media | Cartera recomendada |
| Crecimiento | 680 000 € | 1 790 d | 8,40 M€ | Baja | Condicionado a +260 d |
01El escenario Crecimiento produce el mayor pipeline nominal, pero su déficit de capacidad debilita la previsión.
02Equilibrio mejora la relación pipeline/presupuesto en un 14% frente a Eficiencia.
03El paso a Crecimiento solo se autoriza tras asegurar 260 días de capacidad.
Escenarios ficticios sin valor predictivo. Los resultados sirven para comparar configuraciones, no para prometer un rendimiento.
Controles de coherencia
Condiciones mínimas antes de la validación.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
El estado, la prueba y la persona responsable deben poder consultarse.
Entregable utilizable
Comparación presupuestaria
Profundice en la decisión con un control interactivo o parta de una plantilla estructurada para producir su entregable.