Contrôle · C22
Contrôler la cohérence budget–capacité
Le budget et la capacité couvrent-ils le portefeuille au bon moment ?
Réponse directe
Comparer le coût complet et la charge par période aux moyens sécurisés, en tenant compte des contingences et goulots.
01Rephaser, réduire, financer ou arrêter les initiatives non faisables.
02La règle, la preuve et la prochaine date de révision restent visibles.
Graphique original · SQ-24
Détecter les initiatives financées mais inexécutables
La faisabilité exige simultanément budget, capacité et place dans le calendrier. Le facteur le plus contraignant détermine le statut.
Cas illustratif de cinq initiatives sur un trimestre.
- 01Aligner
Comparer budget et charge sur la même période et le même périmètre.
- 02Calculer
Mesurer les taux de couverture financière et de capacité.
- 03Limiter
Retenir le plus faible des deux taux comme faisabilité opérationnelle.
- 04Arbitrer
Rephaser, réduire ou renforcer tout objet sous 100 %.
Faisabilité conjointe budget–capacité
Deux initiatives sont financées mais manquent de jours disponibles. Une autre possède de la capacité mais pas le budget complet.
Faisabilité = min(budget disponible ÷ coût complet ; capacité disponible ÷ charge requise)| Initiative | Couverture budget | Couverture capacité | Faisabilité | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Search | 100 % | 110 % | 100 % | Exécuter |
| ABM | 100 % | 72 % | 72 % | Réduire le périmètre |
| Contenus | 85 % | 105 % | 85 % | Compléter le budget |
| CRM | 100 % | 94 % | 94 % | Rephaser 6 jours |
| Conversion | 120 % | 100 % | 100 % | Exécuter |
01Un budget à 100 % ne rend pas l’ABM exécutable : 28 % de capacité manque.
02Le surplus budgétaire Conversion ne peut pas compenser directement le déficit de jours ABM.
03La décision doit être prise au niveau initiative avant consolidation globale.
Données fictives. La formule ne suppose aucune interchangeabilité entre rôles ni entre lignes budgétaires.
Contrôles de cohérence
Conditions minimales avant validation.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Livrable exploitable
Contrôle budget–capacité
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