Kontrolle · C22
Budget-Kapazitäts-Kohärenz prüfen
Decken Budget und Kapazität das Portfolio zum richtigen Zeitpunkt?
Direkte Antwort
Vollkosten und Aufwand je Zeitraum mit den gesicherten Mitteln vergleichen und dabei Reserven und Engpässe berücksichtigen.
01Nicht machbare Initiativen umplanen, reduzieren, finanzieren oder stoppen.
02Regel, Nachweis und nächster Prüftermin bleiben sichtbar.
Anwendungshinweise
Von der Frage zum Ergebnis.
Decken Budget und Kapazität das Portfolio zum richtigen Zeitpunkt?
Nicht machbare Initiativen umplanen, reduzieren, finanzieren oder stoppen.
Budget-Kapazitäts-Kontrolle
Originalgrafik · SQ-24
Initiativen erkennen, die finanziert, aber nicht ausführbar sind
Machbarkeit verlangt Budget, Kapazität und einen Platz im Kalender zugleich. Der einschränkendste Faktor bestimmt den Status.
Illustrativer Fall mit fünf Initiativen über ein Quartal.
- 01Ausrichten
Budget und Aufwand über denselben Zeitraum und denselben Umfang vergleichen.
- 02Berechnen
Die Abdeckungsquoten für Finanzen und Kapazität messen.
- 03Begrenzen
Die niedrigere der beiden Quoten als operative Machbarkeit ansetzen.
- 04Entscheiden
Jedes Objekt unter 100 % umplanen, verringern oder verstärken.
Gemeinsame Machbarkeit aus Budget und Kapazität
Zwei Initiativen sind finanziert, doch es fehlen verfügbare Tage. Eine weitere hat die Kapazität, aber nicht das volle Budget.
Machbarkeit = min(verfügbares Budget ÷ Vollkosten; verfügbare Kapazität ÷ erforderlicher Aufwand)| Initiative | Budgetabdeckung | Kapazitätsabdeckung | Machbarkeit | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| Search | 100 % | 110 % | 100 % | Ausführen |
| ABM | 100 % | 72 % | 72 % | Umfang reduzieren |
| Inhalte | 85 % | 105 % | 85 % | Budget ergänzen |
| CRM | 100 % | 94 % | 94 % | Um 6 Tage verschieben |
| Conversion | 120 % | 100 % | 100 % | Ausführen |
01Ein Budget von 100 % macht ABM nicht ausführbar: 28 % der Kapazität fehlen.
02Der Budgetüberschuss bei Conversion kann das Tagesdefizit bei ABM nicht unmittelbar ausgleichen.
03Die Entscheidung ist auf Ebene der Initiative zu treffen, vor jeder Gesamtkonsolidierung.
Fiktive Daten. Die Formel unterstellt keine Austauschbarkeit zwischen Rollen oder zwischen Budgetposten.
Kohärenzkontrollen
Mindestbedingungen vor der Validierung.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Status, Nachweis und verantwortliche Person müssen einsehbar sein.
Nutzbares Ergebnis
Budget-Kapazitäts-Kontrolle
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