Modèle · C28
Construire un plan de capacité marketing
L’équipe dispose-t-elle du temps et des compétences nécessaires ?
Réponse directe
Le plan de capacité compare la charge par rôle et période aux disponibilités nettes, puis signale pics, goulots et compétences manquantes.
01Rephaser, renforcer, externaliser ou réduire le portefeuille.
02La règle, la preuve et la prochaine date de révision restent visibles.
Modèle téléchargeable · SQ-08
Convertir des effectifs en capacité nette mobilisable
Un nombre d’ETP n’est pas une capacité de projet. Il faut retirer absences, activité récurrente, coordination et marge de reprise avant de comparer la demande.
Modèle trimestriel illustratif calculé en jours par rôle.
- 01Établir le brut
Multiplier les ETP par les jours ouvrés de la période.
- 02Déduire
Retirer absences, activité récurrente et temps non mobilisable.
- 03Comparer
Rapprocher capacité nette et demande au même niveau de rôle et de période.
- 04Arbitrer
Rephaser, réduire, renforcer ou externaliser chaque déficit.
Plan de capacité trimestriel par rôle
Le modèle distingue capacité brute, indisponibilités, activité récurrente, capacité nette, demande et écart.
Capacité nette = ETP × jours ouvrés − absences − activité récurrente − coordination| Rôle | ETP | Brut | Indisponible | Récurrent | Net | Demande | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenu | 2,0 | 120 j | 18 j | 34 j | 68 j | 82 j | −14 j |
| Acquisition | 1,5 | 90 j | 12 j | 24 j | 54 j | 49 j | +5 j |
| Marketing ops | 1,0 | 60 j | 8 j | 22 j | 30 j | 42 j | −12 j |
| Design | 0,8 | 48 j | 6 j | 15 j | 27 j | 36 j | −9 j |
01Le portefeuille demande 30 jours de plus que la capacité nette.
02Le déficit Marketing ops conditionne plusieurs initiatives et doit être arbitré avant le design.
03Les 5 jours disponibles en acquisition ne compensent pas un déficit de compétence sur un autre rôle.
Données fictives. Le modèle doit conserver une unité homogène et ne suppose aucune interchangeabilité entre rôles.
Contrôles de cohérence
Conditions minimales avant validation.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Le statut, la preuve et le responsable doivent être consultables.
Livrable exploitable
Plan de charge
Approfondissez la décision avec un contrôle interactif ou partez d’une trame structurée pour produire votre livrable.